Роблю повернення від покупця в 1С 8,3, В сервісні повідомлення пише Проведення документа Повернення,
Повернення товарів постачальнику
Для виконання операцій: 2.1 "Повернення товарів"; 2.2 "Зарахована неоплачена частина постачальнику"; 2.3 "Різниця вартості повернення і фактичної вартості товарів"; 2.4 "ПДВ до нарахування" (див. таблицю прикладу ) - необхідно створити документ Повернення товарів постачальнику на підставі документа "Надходження товарів і послуг". В результаті проведення документа будуть сформовані відповідні проводки.
Створення документа "Повернення товарів постачальнику" (рис. 9):
- Викличте з меню: Покупки - Покупки - Надходження товарів і послуг.
- Виділіть документ-підставу (Надходження товарів і послуг).
- Клацніть по кнопці Створити на підставі.
- Виберіть Повернення товарів постачальнику. При цьому створюється новий документ "Повернення товарів постачальнику", заповнений на підставі документа "Надходження товарів і послуг". В основному всі поля документа заповняться автоматично. При необхідності відкоригуйте дані.
- Заповніть поля, як показано на рис. 9.
- Натисніть кнопку Провести.
Мал. 9
Результат проведення документа "Повернення товарів постачальнику" (рис. 10):
Для перегляду проводок натисніть кнопку Показати проводки і інші рухи документа 
Мал. 10
Документ "Повернення товарів постачальнику" реєструється в регістрі накопичення ПДВ продажу (рис. 11). На підставі записів цього регістра формується книга продажів ( Мал. 13 ).
Мал. 11
Для виконання операції 2.5 "Реєстрація рахунки-фактури виданого на повернення" (покупець виписує рахунок-фактуру на повернення неякісних товарів, які раніше були прийняті до обліку) необхідно створити документ Рахунок-фактура виданий (див. таблицю прикладу ). З цієї операції документ не формує проводки.
Увага! Перед виконанням реєстрації рахунку-фактури виданого необхідно провести документ "Повернення товарів постачальнику" (кнопка Провести), в іншому випадку рахунок-фактура не буде проведений.
Створення документа "Рахунок-фактура виданий" (рис. 12):
- Для створення документа необхідно натиснути на кнопку Виписати рахунок-фактуру внизу документа "Повернення товарів постачальнику" ( Мал. 9 ). При цьому автоматично створюється документ "Рахунок-фактура виданий", а в формі документа-підстави з'являється гіперпосилання на створений рахунок-фактуру.
- Відкрийте документ Рахунок-фактура виданий на реалізацію. Поля документа будуть автоматично заповнені даними з документа "Повернення товарів постачальнику". Перевірте заповнення полів.
- Поле Документи-підстави заповнюється автоматично документом-підставою "Повернення товарів постачальнику".
- У розділі Платіжні документи в полях Дата і Номер вказується дата і номер платіжного доручення покупця, за яким він перерахував кошти.
- Поле Код виду операції заповнюється автоматично і відповідає коду проведеної операції за переліком, затвердженим ФНС Росії. Повернутих товарах відповідає числовий код виду операції 03 - Повернення постачальнику.
- Виберіть спосіб складання, встановивши перемикач На паперовому носії або В електронному вигляді.
- Прапорець Виставлено (переданий контрагенту) встановлюється, якщо рахунок-фактура переданий покупцеві і підлягає реєстрації. Дата відповідає даті виставлення (передачі) рахунки-фактури покупцеві.
- Поля Керівник і Головний бухгалтер заповнюються автоматично на підставі даних з регістра відомостей "Відповідальні особи" (меню: Головне - Налаштування - Організації). У разі якщо документ підписують інші відповідальні особи, наприклад, на підставі довіреності, в полях "Керівник" та "Головний бухгалтер" виберіть з довідника "Фізичні особи" відповідних відповідальних осіб.
- Для збереження документа натисніть кнопку Записати.
- Для виклику друкованого бланка рахунку-фактури використовуйте кнопку Друк.
- Для проведення документа натисніть кнопку Записати і закрити.
Незважаючи на те, що з 01.01.2015 р платники податків, які не є посередниками (експедиторами, забудовниками), не ведуть журнал обліку отриманих і виставлених рахунків-фактур, і в документі "Рахунок-фактура виданий" в рядку "Сума" зазначено, що суми для реєстрації в журналі обліку дорівнюють нулю (рис. 12), записи регістру "Журнал обліку рахунків-фактур" використовуються для зберігання необхідної інформації про виставленому рахунку-фактурі.
Мал. 12